รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3 (แยกประเภทแผนงาน)
รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3 (แยกยุทธศาสตร์)
รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส3
รายงานแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แผนการเบิกจ่ายจำนวน 940.9935 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 392.4175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.70 หมายเหตุ : อัปโหลดข้อมูลการแผนผลการเบิกจ่ายจากระบบ MIS วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส3
กรอบงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 3 จำนวน 940.9935 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3 จำนวน 392.4175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.78 แยกเป็นแต่ละแผนงานดังนี้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 235.8840 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 183.5286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.80
ค่าตอบแทน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 147.7817 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 79.6616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.90
ค่าใช้สอย กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 81.3877 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 23.9717 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.45
ค่าสาธารณูปโภค กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 19.3289 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 14.6421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.75
ค่าวัสดุ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 10.0675 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 1.4208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.11
ค่าครุภัณฑ์ กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 18.1472 ล้านบาทผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.7866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.84
ค่าสิ่งก่อสร้าง กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 273.4946 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 15.5204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.67
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 58.6804 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 15.6464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.66
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริการวิชาการ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 42.2987 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 19.6240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.39
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรอบงบประมาณรายจ่าย จำนวน 39.1075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 30.1633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.13
ค่าอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 14.8153 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6.4522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.55
ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส3 แยกประเภทงบประมาณ
ประเภทงปบระมาณแผ่นดิน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 599.5360 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 243.9762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.69
ประเภทงปบระมาณรายได้มหาลัย กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 174.7342 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 78.1823 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.74
ประเภทงปบระมาณรายได้ส่วนงาน กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 166.7233 ล้านบาท เบิกจ่าย งบประมาณจำนวน 70.2591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.14
ผลการเบิกจ่ายงปบระมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส3 แยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 48.6550 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 14.3849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 14.8153 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 6.4522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.55
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 42.2987 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 19.6240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.39
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 39.1075 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 30.1633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.13
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กรอบงบประมาณรายจ่ายจำนวน 95.412 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 27.208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.52
ผู้จัดทำ
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย